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遵义市食品药品监督管理局2018部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2018年02月05日 来源:计划财务科

  部门概况 

  (一)部门主要职能 

  负责监督实施食品(含食品添加剂、保健食品)安全、药品、生产、经营、餐饮服务食品安全及保健食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理;负责对药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督;承担市人民政府食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,组织查处食品药品重大违法行为为食品药品质量监督管理提供技术服务保证根据相关法规,对餐饮食品、药品、化妆品开展检验检测工作,负责全市药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁,综合上报和反馈食品药品质量情报信息,承担辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术指导工作,提供相关社会服务。 

  (二)部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市食品药品监督管理局 

行政单位 

2 

遵义市食品药品稽查支队 

财政全额补助事业单位 

3 

遵义市食品药品举报投诉中心 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义市食品药品检验所(遵义市药品医疗器械不良反应监测中心) 

财政全额补助事业单位 

    

    

  (三)部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

118 

106 

50 

56 

22 

  二、部门预算安排情况 

  (一)收入预算情况 

  2018年收入预算总额1712万元,其中:公共财政预算拨款收入1712万元,占100%,比上年增加87万元,增加5.35%;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年减少0万元,减少0%;政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;其他收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。 

  (二)支出预算情况 

  2018年部门预算总额1712万元,其中社会和保障就业支出135万元,医疗卫生支出1480万元,住房保障支出97万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1、一般公共预算财政拨款收入安排支出1712万元 

  1)基本支出1492万元,比上年增加92万元,增加6.57 % 

  基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。遵义市食品药品监督管理局机关定员定额度标准2万元/人,遵义市食品药品检验所(遵义市药品医疗器械不良反应监测中心)定员定额度标准1万元/人,在职106人,运行经费共安排245万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费25万元、水电费16万元、印刷费3万元、邮电费12万元、物业管理费11万元、差旅费8万元、维修维护费7万元、培训费3万元、专用材料费1万元、劳务费59万元、公务接待费0.25万元、工会费10万元、福利费8万元、公务用车运行维护费36万元、其他交通费用46万元,合计145万元。 

  2)项目支出220万元,比上年减少5万元,增加2.33% 

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是非税收入成本性支出80万元,用于制定全市食品药品安全抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊小摊贩生产经营等食品的抽检监测;食品安全工作经费80万元,用于加大食用农产品、节日食品的监督检查频次和抽检监测覆盖面,全年市级抽检500个批次;药品事务工作经费40万元,用于开展药品生产质量管理规范认证和化妆品生产环节的评价管理工作,实施、跟踪、评价药品经营质量管理规范认证和化妆品流通环节评价工作,指导、督查下级药品流通相关行政许可、日常监督检查工作;食品药品检验所设备采购20万元,用于开展食品药品检验检测,更好的保障公众饮食安全,新建食品实验室投入使用,添置基本的办公设备及实验室配套温控设备和小型辅助检验设备。 

  2、专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年减少0万元,减少0% 

  3、政府性基金预算收入安排支出0万元,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

  4、其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。 

  (三)其他需要说明公开的信息 

  1、非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元。 

  2、政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共73.9万元,比上年减少21.6万元,减少22.62%。其中:货物类采购预算安排共23.9万元,比上年减少66.6万元,减少73.59%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共50万元,比上年增加45万元,增加900%。 

  3、预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:项目总额220万元,其中中央补助 0万元,本级安排220万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:制定全市食品药品安全及化妆品抽检监测计划,加强对流通环节食品、餐饮环节食品、食用农产品、地方特色食品、小作坊小摊贩生产经营等食品的抽检监测;严格依法行政,规范执法行为,认真执行行政执法责任制的各项规章制度,严格落实相关法律法规,切实推进执法水平的提高;指导全市食品药品监督管理等工作。 

  4、国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额5345.47元,其中:流动资产2456.89元,固定资产2834.97元,长期投资0元,在建工程53.61元,无形资产0元,其他资产0元。 

      (四)2018年“三公”经费预算情况: 

      1、因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2、公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0.25万元,比上年减少0.17万元,减少40.48%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:由于严格控制公务接待标准和减少陪同人员,导致相应的公务接待费减少。 

  3、公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排44万元,比上年增加18.6 万元,增加73.2 %,增加原因:划拨增加车辆2辆,运行成本和经费增加,车辆运行单位车辆实际数9辆,财政按9辆安排预算(每车辆按4万元安排)。 

  4、公务用车购置经费为0,财政未安排预算经费。 

  财政名词解释                                                     

  基本支出 

     是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  项目支出 

  是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

    

  “三公”经费一般公共财政拨款预算数 

  是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

  因公出国(境)费 

  指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  公务用车购置费 

  指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  公务用车运行维护费 

  指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

  公务接待费 

  指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  药监局2018年部门预算公开表(含药检所)

    

    

                                 2018年2月2日